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内控业务督办预警  

2017-02-14 14:53:38|  分类: 控制环境,内部控 |  标签: |举报 |字号 订阅

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         随着企业生产经营内外部环境的变化,每年都会修订和补充一批内控制度,形成了一套完整的内控制度体系,覆盖生产经营、行政管理等企业内控的各个方面。
        企业不断运用信息化手段,将公司内控制度固化为具体的业务流程,建立了分工合理、职责明确、业务关系清晰的组织结构,明确了流程管理决策机构、管理机构、执行机构的责任和义务,确保了企业内部管理的职责、权限及其相互关系得到规定和沟通。
        但是,制定了详细的流程管理内容,却没有执行力度,将会导致流程管理形同虚设。为提升流程化管理的深度,实现企业流程管理体系的有效运行,增加内控业务督办预警功能,通过系统的定时提醒、自动催办、超时考核和业务处理质量考核等功能,实现各项内控制度的有效执行。
内控业务督办预警 - 流程管理软件 - 流程管理软件
 
内控业务督办预警 - 流程管理软件 - 流程管理软件
       依据督办工作流程模式,结合企业实际业务办理需求,建立以考核评估为核心的业务督办预警。主要流程步骤功能如下:
1、任务计划:将内控制度中计划性,有具体办理时限要求的业务流程在系统中进行规划,设置具体的业务主办单位、经办人、办理时限要求、考核单位及考核人、考核分值;
2、定时提醒:按照各业务设置的具体办理时间,到时自动向业务主办单位和考核单位发起提醒,PC桌面提醒与手机移动端提醒同步发出,同时开启办理时限计时,触发全过程预警系统;
3、自动催办:根据设置好的办理时限要求,系统在业务办理时限即将到期时自动发起催办提醒,可根据要求设置不同的提醒时间及提醒次数,PC桌面与手机移动端同步发出;
4、超时时限:各业务考核单位可以根据业务的不同属性,要求是否设置超时办理时限,可以设置允许超时办理交付,也可设置不允许超时办理直接考核,不同业务设置不同的超时时限要求;
5、完成交付:按时完成的业务,经办人可以提交业务办理证明文件至业务考核单位,由考核单位根据业务办理证明文件评价业务是否办理完成,已完成直接进行评估打分,如未完成则开启超时办理或回退至办理人继续办理(时限内);
6、超时完成考核:业务考核单位如允许业务超时办理,那么业务在超时时限内完成,经办人可以提交业务完成证明文件至考核单位主办人,由考核主办人进行超时完成考核;
7、未办考核:如业务经办单位未在全部办理时限内办理业务,提交业务完成证明文件,直接由系统进行未办考核;
8、完成质量打分:系统根据设置的业务办理时限、分值设定及时限评分规则自动计算时间分值,业务考核单位主办人根据提交的完成情况证明材料进行完成情况打分;
9、解除督办预警:业务考核单位主办人打分完毕提交给系统,系统自动解除本督办业务的预警,转至考核分汇总,业务结束。
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